范围、术语和引用标准114.综合管理体系134.1总要求（Q/E/O4.1）134.2文件144.2.1文件总要求（Q4.2.1/E4.4.4/O4.4.4）144.2.2管理手册（Q4.2.2/E4.4.4/O4.4.4）144.2.3文件控制（Q4.2.3/E4.4.5/O4.4.5）154.2.4记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/O4.5.3）16管理职责175.1管理承诺（Q5.1/E/O4.2、4.4.1）175.2法律法规、标准及其它要求的收集、更新和传达（Q5.1、7.2.1/E/O4.3.2）175.3）关注顾客（Q5.2/E/O4.3.1、4.3.2）185.4质量、环境和职业健康安全方针的确定和宣贯（Q5.3/E/O4.2）185.5管理体系策划195.5.1质量管理体系过程的识别和评价（Q5.4.2）195.5.2危害识别、风险评价和控制计划的策划（O4.3.1）205.5.3环境因素识别、评价和控制的策划（E4.3.1）215.5.4管理目标、指标的确定和分解（Q5.4.2/E/O4.3.3）225.5.5管理方案的制订和实施（Q8.5.1、5.4.2/E4.3.3/O4.3.4）235.6机构、职责、权限与沟通（Q5.5.1/E/O4.4.1）245.6.1公司组织机构245.6.2确定职责和权限（Q5.5.1/E/O4.4.1）265.6.3管理者代表及其职责和权限（Q5.5.2/E/O4.4.1）265.6.4员工代表及其职责和权限（O4.4.1/4.4.3）265.6.5内外信息协商、沟通和交流（Q5.5.3/E/O4.4.3）275.7管理评审（Q5.6/E/O4.6）28湖北某某化工科技有限公司版本：C0修改次数：0综合管理手册共64资源管理296.1资源提供（Q6.1/E/O4.4.1）296.2人力资源管理296.2.1公司人力资源的基本要求（Q6.2.1/E/O4.4.1）296.2.2能力、意识和培训（Q6.2.2/E/O4.4.2）296.3基础设施管理（Q6.3/E/O4.4.1）306.3.1基础设施的确定和提供306.3.2设备设施的运行和维护管理316.4工作环境管理（Q6.4/E/O4.4.1）316.4.1现场管理316.4.2职业健康环境管理326.4.3厂容和绿化管理32实施与运行（Q7.1/E/O4.4）347.1产品实现的策划（Q7.1/E/O4.4.6）347.2与顾客有关的过程367.2.1与产品有关要求(包括环境、安全)的确定（Q7.2.1/E/O4.3.1、4.3.2、4.4.6）367.2.2与产品有关要求的评审（Q7.2.2/E/O4.3.1、4.4.6）367.2.3与顾客的沟通（Q7.2.3/E/O4.4.3）377.3产品的设计和开发（Q7.3/E/O4.4.6）387．3．1产品设计开发的策划387．3．2产品设计开发的输入387．3．3产品设计开发的输出397．3．4产品设计开发的评审397．3．5产品设计开发的验证397．3．6产品设计开发的确认407．3．7产品设计开发更改的控制407.4采购417．4．1对采购产品及供方的控制（Q7.4.1/E/O4.4.6）417．4．2采购信息的管理（Q7.4.2/E/O4.4.6）427．4．3采购产品的验证（Q7.4.3/E/O4.4.6）437.5运行控制437.5.1生产和服务提供的控制（Q7.5.1/E/O4.4.6）437.5.2特殊过程的确认（Q7.5.2/E/O4.4.6）45.oo.7.5.3标识和可追溯性的管理（Q7.5.3/E/O4.4.6）467.5.4顾客财产（Q7.5.4）7.5.5产品防护（Q7.5.5/E/O4.4.6）467.5.6环境、职业健康安全运行控制（E/O4.4.6）477.6应急准备与响应（E/O4.4.7）477.7监视和测量装置的控制（Q7.6/E/O4.5.1）48监视、测量、分析和改进508.1监视、测量、分析和改进的策划（Q8.1/E/O4.5.1）508.2监视和测量508.2.1顾客满意的监视和测量508.2.2内部审核（Q8.2.2/E4.5.5/O4.5.4）518.2.3过程的监视和测量（Q8.2.3/E4.5.1-2/O4.5.1）528.2.4产品的监视和测量528.2.5环境绩效的监视和测量（E4.5.1）548.2.6职业健康安全绩效的监视和测量（O4.5.1）548.2.7合格性评价（E4.5.2）558.3不合格品、不合格项、事故、事件的控制（Q8.3/E4.5.3/O4.5.2）568.4数据分析（Q8.4/E/O4.5.1）588.5改进588.5.1持续改进（Q8.5.1/E4.3.3/O4.3.4）598.5.2纠正措施（Q8.5.2/E4.5.3/O4.5.2）598.5.3预防措施（Q8.5.3/E4.5.3/O4.5.2）60附件附件一：湖北某某化工科技有限公司平面图61附件二：公司综合管理职能分配表62附件三：公司部门职责条例68附件四：公司综合管理体系文件目录72附件五：公司记录总清单74附件六：管理手册发放范围附件七：管理手册修改记录.oo.湖北某某化工科技有限公司成立于2000月，是一个具有全新机制的股份制高新技术企业，隶属于湖北葛店高新技术产业区，公司自成立以来，由于技术先进，管理有方，公司发展迅速，在研课题涉及水处理的前沿，是中国环保行业升起的一颗新星，受到国内同行的瞩目。
公司主要以研究、开发、生产、销售高技术含量的精细化工产品为主业。产品范围覆盖：水处理药剂系列、金属表面处理剂系列等。公司生产占地约60亩，现有职工人数有28人，其中工程技术人员17人。本科及以上学历的占85%，中高级工程师占36%。公司生产的各系列产品达60多个，年总生产能力达到15000吨，其中水处理剂生产能力达到10000多吨。产品广泛用于电力、石化、冶金、轻工、建筑、油田等行业，业务已遍布全国20多个省市区。公司集中了一批具有崇高理想、即脚踏实地又勇于创新的中青年化工专业人士和管理人才，开发具有领先地位的高科技新产品，服务客户、造福人类、回馈社会是公司每位员工的奋斗目标。公司水处理技术人员在从事水处理技术多年以来，积累了在不同情况、不同系统的水处理经验和知识，形成一整套水质稳定剂的系列配方与水质资料，并建立了水质数据库。在油田专用化学品领域进行了独特的研究并积累了丰富的处理经验。同时，近几年来公司在水处理系统各种全自动加药设备、环保水处理设备等方面也取得了长足发展，得到用户 湖北某某化工科技有限公司 0.公司概况 版本：C0 修改次数：0 综合管理手册 共64 .oo.的一致好评 公司于2002 月和2005年12 月相继顺利通过：2000 质量管理体系和：2004 环境管理体系认证，2006 年上半年， 公司又引入GB/-2001 职业健康安全管理体系标准，并结合公 司实际与质量、环境管理体系整合，形成了严密的质量、环境和职业 健康安全综合保证体系，确保公司严格按照相关的法律法规、标准和 顾客等相关方要求组织产品的开发研制、生产和销售。
通过严格科学 的管理、严谨致密的科学态度，公司从未发生重大安全事故、重大火 灾和环保事故，公司的系列产品在顾客中和社会上也留下了良好的口 碑。某某人将会永远不遗余力地提升产品质量，更好地为客户提供满 意的服务，更多地为社会作出奉献。 公司名称：湖北某某化工科技有限公司 公司地址： 中国 湖北 葛店经济技术开发区三号工业区 电话：（0711） 传真：（0711） 邮编： E-mail:hile .oo.1、管理手册的发布和管理者代表的任命 1.1 综合管理手册发布令 按照 GB/-2008《质量管理体系 要求》、GB/T2《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/-2001《职业健康安 全管理体系 规范》，结合公司实际情况，编制本《综合管理手册》， 它是公司综合管理工作的法规性、纲领性文件，用以指导、规范公司 的所有管理活动，同时使顾客及所有相关方确信湖北某某化工科技有 限公司所提供的水处理剂化工产品和服务能充分满足相关的法律法 规、标准和其它要求，能充分满足顾客及相关方明示和潜在的各项要 求，并通过自我发现、自我改进和自我完善的机制，持续改进公司综 合管理体系的有效性、充分性和适宜性，不断增强顾客及所有相关方 满意和提高公司的绩效水平。
本《综合管理手册》由公司办公室组织编写，管理者代表审核， 是指导公司质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件和行动 准则，现予以批准发布，并从2010 二九年十二月二十八日湖北某某化工科技有限公司 1.管理手册的发布和 管理者代表的任命 版本：C0 修改次数：0 综合管理手册 共64 .oo.1.1 管理者代表的任命 管理者代表任命书 为推进本公司贯标工作，建立质量、环境和职业健康安 全管理体系，特任命曾令芳为公司管理者代表，其主要职责 负责公司综合管理体系的建立、实施和保持，确保其正常运行。 负责体系的内部审核，验证内审不合格项的纠正和纠正措施的事实，并将审核结果提交管理评审会议进行评 负责向总经理报告综合管理体系的运行情况，及时纠正体系运行存在的偏差。 在整个体系内促进满足相关方要求的意识、节能降耗、污染预防的意识、安全和防护意识，以及遵规守法意识的 形成和提升。 负责质量和环境管理体系相关事宜的外部联络。总经理： 二八年 湖北某某化工科技有限公司1.管理手册的发布和 管理者代表的任命 版本：C0 修改次数：0 综合管理手册 共64 .oo.2．1 综合管理体系方针 综合管理体系方针 诚信守法，关心社会、关注顾客、关爱员工， 创建化工行业和谐型企业； 追求卓越，打造我国水处理药剂系列、金属 表面处理剂系列产品第一品牌。 总经理： 日期： 湖北某某化工科技有限公司2.方针和目标 版本：C0 修改次数：0 综合管理手册 共64 .oo.2．1 综合管理体系目标 顾客满意率达98%以上，逐年递增0.1个百分点，实现 零投诉； 年内开发3个新产品；
