目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2018年主要工作目标
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 机关运行经费情况说明
第八部分 国有资产占有使用情况
附件：
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.项目支出预算表
5.基本支出预算表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资产经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付资金情况表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.名词解释
第一部分 部门概况
一、工作职能
盐田区安全生产监督管理局是综合管理全区安全生产工作、履行国家安全生产监督管理职能的政府工作部门。其主要职能是：综合管理全区安全生产工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监管工作；依法组织实施“安全生产三同时”等安全许可、审批、备案工作；负责安全生产重大危险源监控和组织开展安全生产事故隐患排查治理工作，组织部署全区性安全生产大检查和专项整治；组织贯彻工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程并组织实施，推行安全生产标准化工作；负责组织和协调安全生产应急救援管理工作；依法行使安全生产行政执法权，指导、监督全区安全生产行政执法工作；承担工矿商贸行业的作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织、指导全区性安全生产宣传教育活动；指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；组织、指导全区安全生产信息化工作，组织推广安全生产科技成果，组织开展安全生产方面的业务交流与合作；承担区安全管理委员会的具体工作。
二、机构、人员和交通工具情况
（一）盐田区安全生产监督管理局单位本级
内设科室7个，下设机构0个。
我单位共有人员36人。其中公务员及事业编制总数19人，实有在编人数18人；雇员编制总数1人，实有在编人数1人；公共事务辅助员编制总数5人，实有在编人数4人；临聘人员编制总数14人，实有在编人数12人；退休人员1人。
现有公务用车4辆，其中一般公务车1辆，执勤执法用车3辆，机要通信、应急和特种专业用车0辆。
三、2018年主要工作目标
2018年，一是要切实抓好党的十九大精神的传达学习，要顺应新时代的新思想、新思维、新理念，转变工作方式方法，探索安全生产有效治理之道，让有限的监管资源实现监管效益最大化。二是要对特别防护期关键时段安全生产工作进行总结，挖掘亮点、提炼经验，将其固化为可复制、可操作的措施和机制，一以贯之地抓好接下来的安全生产工作；三是改进工作方式方法，实施风险管控，坚持“优先加强预防预警、优先管控高风险、优先治理高风险”的原则，采取严格执法、加大宣传、强化服务等措施，推动企业落实安全生产主体责任。主要工作任务如下：1.以遏制较大以上事故发生为重点，深化隐患源头治理。2.以推进依法治安为抓手，完善安全生产监管体制机制。3.以严格执法检查和事故调查为依托，推动企业主体责任落实。4.以智慧安监建设为载体，提升安全监管信息化水平。5.以安全生产宣教试点城区创建为契机，夯实安全发展社会基础。6.以加强突发事件处置能力建设为目标，提高应急保障能力。7.以党的建设为保障，助推安全监管长效发展。
第二部分 部门预算收支总体情况
为完成2018年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2018年预算收入总规模3701.47万元，比2017年增加616.98万元，同比增长20%，支出总规模3701.47万元，比2017年增加616.98万元，同比增长20%。
我局2018年部门预算收支增长主要原因是2018年预算编制口径变化，新纳入预算编报范围的政府投资项目比2017年500万元增加了950万元。一是“盐田智慧安监系统一期工程”为延续性项目，2017年完成了软件的招投标工作，今年将对整体项目进行完工，金额为1000万元。二是“安全生产事故应急处置器材”为新增项目，总金额为1888万元,2018年政府投资计划安排1000万元，资金安排450万元。主要是购买火灾扑救及综合应急救援基础设施建设设备。
第三部分 支出安排具体情况
（一）盐田区安全生产监督管理局单位本级
1.基本支出预算。2018年基本支出预算安排889.47万元，其中：
（1）人员经费安排777.13万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
（2）公用支出安排80.75万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出31.59万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。
2.项目支出预算。2018年项目支出预算安排2812万元，占支出比例75.97%，支出主要情况如下：
（1）一般行政管理事务支出安排197万元。
雇员及临聘人员经费146.8万元；日常业务经费25万元；购置费25.2万元。
（2）安全监管监察专项支出安排232万元。
安全生产宣教和培训经费150万元；安全生产监察综合管理经费82万元。即主要用于日常检查和排查安全工作隐患经费及普及宣传教育经费。
（3）其他安全生产监管支出安排233万元。
专业技术服务和技术装备购买及运营管理经费65万元；危险化学品监管和安全生产应急管理经费83万元，此项目为新增项目；作业场所职业卫生监管经费85万元。即主要用于本辖区内安全专项整治隐患工作的排查及整治工作经费、卫生监督执法工作经费、危险化学品监管工作经费和安全生产应急管理工作经费。
（4）财政专项资金项目700万元。
主要用于区本级安全生产监管、培训教育、宣传推广、政策引导、风险管理等项目的专项资金。
（5）政府投资项目1450万元。
一是“盐田智慧安监一期工程项目”为延续性项目。2018年预计金额1000万元，为硬件包费用，待采购招投标后，支付项目费用。二是“安全事故应急处置器材装备购置”为新增项目。根据《区火灾扑救及综合应急救援基础设施建设工作现场会议纪要》（盐会纪〔2017〕356号）材料，盐田武警消防大队提出采购需求，专报区消安委审核同意后，由区安监局作为项目建设单位负责实施并向区发改局申报列入2018年区政府投资项目计划。采购计划分三部分：第一部分为车，第二部分为常归个人防护装备，第三部分为检测等专用器材，采购总金额为1888万元，2018年政府投资计划安排1000万元，资金安排450万元。
3.项目支出增减情况说明。与2017年预算项目经费2571.46万元相比较，2018年预算项目经费增加了240.54万元，主要情况如下：
（1）一般行政管理事务支出安排197万元。其中，购置费安排25.2万元，增加了16万元。日常业务经费安排25万元，增加了5万元。雇员及临聘人员经费安排146.8万元，增加了94.04万元。
（2）安全监管监察专项支出安排232万元。其中，安全生产宣教和培训经费安排150万元，增加了50万元。安全生产监察综合管理经费安排82万元，与去年持平。
（3）其他安全生产监管支出安排933万元。其中，作业场所职业卫生监管经费安排85万元，增加了27.5万元。专业技术服务和技术装备购买及运营管理经费安排65万元，增加了25万元。原安全生产应急值守经费取消，新增危险化学品监管和安全生产应急管理经费83万元。安全生产专项资金安排700万元，与去年持平。
第四部分 政府采购预算情况
盐田区安全生产监督管理局政府采购项目纳入2018年部门预算共计25.2万元，主要是购置费，货物类协议采购。
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
盐田区安全生产监督管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级一个单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算20.6万元，比 2017年“三公”经费财政拨款预算同比零增长。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报。
2.公务接待费。2018 年预算数1.80万元，比 2017 年同比零增长。主要原因：根据财政要求，厉行节约保持零增长。
3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数18.80万元，其中：
（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。
（2）2018 年公务用车运行维护费预算数18.8万元，比 2017 年同比零增长。主要原因：根据财政要求，厉行节约保持零增长。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田区安全生产监督管理局实施部门预算绩效管理的单位范围只有本级一个单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018 年盐田区安全生产监督管理局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。我局选定了盐田区安全生产应急管理专项整治项目为2018年预算绩效管理目标，总投入为47.4万元。该项目总体效益，在社会效益上，辖区工贸行业规模以上企业及危险化学品企业应急管理水平提高，应急管理系统录入规范、应急资料掌握准确、整体应急管理水平进一步提升和规范。我局也会在年度预算执行完毕或项目完成后，于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。
第七部分 机关运行经费情况说明
本单位2018年度机关运行经费80.75万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
比2017年增加19.22万元 ，增长31.24%，主要原因是：2018年新增1名公务员、1名普通类公共事务辅助员以及13名安全员（临聘人员编制）。办公费、培训费及工会经费等费用都相应增加。故2017年度增长幅度较为明显。
第八部分 国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
