危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 7）剧毒化学品是否按要求备案，剧毒化学品仓库是否符合安全要求； 8）询问员工对剧毒化学品的储存要求，要求符合“五双”管理要求（双人收发、双人管理、双人双帐、双人双锁、双人领用 ）。 9）查看危险化学品运输、装卸安全管理制度； 10）询问有关人员是否了解危险化学品运输、装卸的安全要求； 11）废弃物处置是否符合要求。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 十一、职业健康管理 1、职业危害申报 查看职业危险申报表。 2、作业场所职业危害管理 1）职业危害防治计划和实施方案； 2）职业卫生档案（接触职业病危害因素人员管理情况汇总表、可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表 、职业病危害控制实施表 、年度职业病防治治经费一览表、 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 职业病危害防护设施检修、维护记录表、用人单位职业卫生检查和处理记录表、职业中毒事故报告与处理记录表、作业场所职业病危害因素汇总表）； 3）查看作业场所检测表，是否有不符合项； 4）使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的卫生防护距离是否符合要求； 5）有害作业与无害作业分开； 6）高毒作业场所与其他作业场所隔离； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 7）现场按规定设置卫生防护设施，如洗眼器、作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施； 8）是否设置应急撤离通道和泄险区； 9）卫生防护设施是否完整； 10）查看配备个体防护用品和器具的记录； 11）查看现场从业人员是否正确佩戴、使用个体防护用品； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 12）查看台帐和现场（防护器具是否设置专柜，存放地点是否符合要求，是否定期检验、维护和检验）； 13）查看检测点是否合理，是否定期检测（看作业场所检测报告和台帐），是否设置职业危害因素告知牌； 14）询问从业人员是否了解本岗位的危害因素； 15）作业人员的体检（上岗前、在岗期间、离岗时）； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 16）是否安排有禁忌人员从事禁忌作业。
十二、自评 1）安全标准化自评制度； 2）安全标准化自评计划； 3）安全标准化自评检查表；4）安全标准化自评报告； 5）安全标准化自评不符合项报告。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 5）查承包商作业现场是否有企业监护人； 6、查合格承包商名录和合格供应商名录；（对承包商进行预审以及供应商进行预审） 7、承包商、供应商管理中奖惩（查安全生产奖惩登记表）。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 七、现场管理 （一）工艺安全 查看或询问 1）生产工艺、技术、设备材料是否属国家明令淘汰（看向安监部门的承诺书）； 2）国内首次采用的化工工艺是否经过论证（见论证报告）； 3）危险工艺是否实现联锁、报警； 4）紧急停电、停水、停汽等方面的应急处置方法或卡片； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 5）生产装置开停车方案； 6）询问车间主任、技术人员对本车间的生产装置、生产工艺、设备的操作情况及异常情况的处置方案； 7）询问岗位操作工对本岗位的工艺安全信息、岗位操作规程、异常情况的处置方法、本岗位单元设备的操作注意事项及操作规程、化学品安全技术说明书）； 8）查看现场管理的相关制度（工艺操作安全管理制度、防火防爆安全管理制度）； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 9）岗位操作规程和岗位安全操作规程；生产岗位是否张贴岗位操作规程、岗位操作规程、异常情况处置方案等内容、有毒物品作业危害防治告知卡； 10）查看危险工艺岗位员工的数量； 11）查看岗位操作工操作时工艺指标的执行情况，是否超出规定范围； 12）询问操作人员是否清楚本岗位的风险及风险控制措施； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 13）岗位员工是否有“三违”现象； 14）生产装置开车前安全条件确认表； 15）岗位操作规程是否完善，是否齐全； 16） 询问操作工是否知道工艺参数偏离时的处理方法和是否参与工艺参数偏离原因分析表； 17）本岗位安全设施的用途及维护、保养和使用方法； 18）生产装置的竣工图纸。
危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 （二）安全设施管理 1、危险化学品建设项目的“三同时”制度及审批手续是否齐全。 1）危险化学品建设项目的安全设立审查； 2）危险化学品建设项目的安全设施设计审 查； 3）试生产（使用）备案； 4）安全设施的竣工验收。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 2、危险工艺装置的安全连锁、报警 1）查看现场，生产装置是否在可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表的声、光报警和安全联锁等设施； 2）声、光报警和安全联锁等设施是否完好； 3）是否定期的维护保养记录。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 3、安全设施管理台帐 1）安全设施管理制度和监视和测量管理制度及设备台帐 ①预防事故设施登记台帐； ②控制事故设施登记台帐； ③减少与消除事故影响设施登记台帐 ； ④监视和测量设备台帐 ； ⑤监视和测量设备维护保养及检查台帐 ；⑥监视和测量设备报废记录 ；危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 2）安全设施维护保养检查台帐； 3）安全设施检测台帐； 4）现场随机抽查安全设施，查台帐、检测、维护保养记录、管理人； 5）查项目是否配备相应的安全设施；是否符合该项目的安全要求； 6）安全设施的仪表、压力容器和管道的安全附件是否有资质的生产厂家提供； 7）监控、报警系统、联锁系统是否经过调试，目前运行是否正常，是否有运行记录； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 8）安全设施是否有专人负责管理（查记录和询问员工）； 9）安全设施是否定期保养记录和检修记录； 10）现场安全设施是否符合完整性 安全设施是否达到全覆盖，安全设施配备是否齐全。
⑴检测、报警设施(压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 ⑵设备安全防护设施(防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。)；⑶防爆设施(各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。)； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 ⑷作业场所防护设施(作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。)；⑸安全警示标志(包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。）； 11）安全设施是否编入检维修计划（查看设备检修计划）； 12）是否随意拆除、停用、挪用或弃置不用的安全设施； 13）检维修拆除的安全设施是否立即复原。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 4、监控、报警系统、联锁系统的调试报告和验收报告。 1）台帐记录是否齐全； 2）检测是否合格； 3）有无监视和测量设备的维护记录； 4）有无检测合格标志； 5）风险较高的系统或装置，是否设置在线检测或功能性测试。
（未涉及风险高的系统或装置可以不设置在线检测和功能测试） 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 （三）关键装置、重点部位及设备安全管理 1、制度及台帐 1）生产设施安全拆除和报废管理制度； 2）设备管理制度； 3）设备完好率、静密封点、动密封点泄漏率统计台帐、设备的新度系数； 4）设备技术档案卡 ； 5）设备维护保养记录卡 ； 6）特种设备登记台帐 ； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 7）特种设备检测记录台帐 ； 8）特种设备定期检测申请表 ； 9）特种设备安全附件检测情况登记台帐 ； 10）设备设施拆除与报废交接及验收手续 ； 11）设备设施拆除与报废申请表 ； 12）设备设施报废登记表； 2、查看现场 1）根据生产工艺随机抽查应列入特种设备是 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 否有特种设备使用证，是否登记在台帐。 2）查看特种设备安全附件是否齐全、完好。 3）查看特种设备及其安全附件是否定期检测。 4）查看特种设备的安全检验合格标志是否有。 5）查看特种设备是否存在缺陷。 6）查看主要设备是否设置超温、超压和液位报警。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 7）查看现场主要单元设备是否存在缺陷，是否采取并落实安全措施； 8）查看现场机泵运行是否正常，是否存在泄漏；查看备用设备是否有进行定期盘车的记录。
3、关键装置、重点部位 1）查关键装置、重点部位管理制度； 2）关键装置、重点部位登记表； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 3）查看隐患排查记录； 4）查看班组活动记录； 5）查看演练记录； 6）询问关键岗位、重点部位的操作工和仪表工能否及时处理各种事件和事故。 7）询问关键岗位、重点部位联系人对其的职责和了解程度。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 （四）“5S”管理 1、查看现场（侧重现场作业环境、安全标志、设备及管道漆色、现场监控）； 2、“5S”检查及奖惩记录； 3、“5S”管理制度。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 （五）重大危险源 1、制度和台帐 1）重大危险源的备案单； 3）重大危险源管理制度； 4）危险化学品重大危险源普查表； 5）贮罐区（贮罐）重大危险源档案； 6）库区（库）重大危险源档案； 7）生产场所重大危险源档案； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 8）预防事故设施登记台帐； 9）安全设施检测登记表 ；10）安全设施维护保养检查登记台帐； 11）重大安全隐患登记表。 2、查看现场 1）重大危险源现场，安全防护距离是否符合要求（参照《建筑设计防火规范》（－2006）； 2）重大危险源危险物质安全告知卡 ； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 3）重大危险源现场的安全监控报警系统（查台帐及现场） 4）毒性气体、剧毒液体和易燃气体贮罐的紧急切断装置； 5）查看重大危险源配备的救援器材，是否有效和满足。
3、重大危险源安全设施及特种设备的检测 查看检测报告。 4、对重大危险源的安全评估 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 查看企业是否定期开展对重大危险源的评估，是否根据评估报告落实安全措施。可以通过会议记录、相关台帐、询问员工等形式来了解。 5、询问 询问员工是否了解和掌握重大危险源场所应急救援器材的使用；是否了解重大危险源的应急救援预案。 6、查看企业是否制定重大危险源应急救援预案。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 八、事件事故管理 1、制度与台帐 1）事件管理规定； 2）事故管理规定； 3）事件快报；4）事件(调查)报告；5）安全经验分享；6）安全生产工作奖惩登记表； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 7）事故快报；8）事件事故统计表；9）伤亡事故登记表； 10）“四不放过”登记表 ；11）交通事故统计报表 ；12）公司年事故统计表。 2、查看和询问 1）是否在醒目的位置设置安全生产天数； 2）事故调查报告是否符合要求； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 3）询问员工对事故的“四不放过”是否了解，企业是否按照“四不放过”原则执行。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 九、应急救援 1、应急指挥与救援系统 1）夜间与节假日主要干部值班制度； 2）查应急救援预案； 3）询问员工及管理人员是否了解应急救援预案，是否了解各自的职责； 4）是否对应急救援预案进行培训； 5）是否有每月的安全生产报告。
2、应急救援器材 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 1）应急救援器材台帐（减少与消除事故影响设施登记台帐）； 2）查看现场（应急救援器材、疏散通道、安全出口、消防通道是否符合要求；是否配备救援器材柜和必要的防护救护器材，员工是否会使用） 3）询问建立应急通信网络，员工是否知道报警电话和报警要求。 3、应急救援演练 1）查看预案是否有可操作性； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 2）查看是否对从业人员进行预案培训； 3）是否开展应急救援预案的演练； 4）查看应急救援演练情况及效果评价记录； 5）查看制度及应急救援预案评审记录 ； 6）查看应急救援预案备案记录； 7）查看与当地应急协作单位的联系单。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 十、危险化学品管理 1、危化品档案和危害告知 1）“一书一签”是否符合要求（按照国家标准）； 2）采购的危化品有无“一书一签”； 3）查看劳动合同是否告知本公司接触有毒有害的物质； 4）查看宣传栏、培训记录、公告栏、现场告知牌，是否有告知危化品的危险特性； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 5）询问员工是否了解本公司危化品的危险特性； 6）危险化学品登记证； 7）应急电话（与安全标签上的电话是否一致）； 8）化学品普查表。
2、储存和运输1）查看危化品仓库，储存是否符合要求。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 2）剧毒化学品的“五双”管理（剧毒化学品领料发放单表 、剧毒化学品出入库台帐 、剧毒化学品使用台帐、剧毒化学品仓库及使用场所检查记录表、剧毒化学品采购申请单 ）。 3）查看危险化学品出入库台帐； 4）查看危险化学品输送管道巡线记录； 5）查看危险化学品仓库的安全、消防设施； 6）查看隐患排查记录； 危化品 企业安全生产标准化培训 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 一、方针目标和责任体系 1、负责人 1）安全标准化方案； 2）标准化领导小组； 3）安委会会议记录； 4）领导干部带班制度； 5）领导干部带班记录。 2、方针目标 1）各部门、车间安全生产责任书； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 2）年度安全工作计划（企业、部门、车间年度安全计划）； 3）安全生产目标、方针，安全承诺； 4）抽查人员了解目标情况； 5）目标考核记录表。 3、管理机构 1）设置安委会文件； 2）设置安全管理机构文件； 3）安全管理机构网络； 4）询问员工对公司安全管理网络的构成情况。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 4、全员责任制 1）各级安全生产职责； 2）各职能部门安全职责，要求“一岗一责”； 3）安全生产奖励制度； 4）询问员工及管理人员对本岗位的安全职责，职责是否相符； 5）安全生产考核制度； 6）安全生产责任考核台帐（查看考核记录和安全考核奖占全部收入的比例）。
危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 5、安全生产投入及工伤保险 1）安全生产费用管理制度； 2）安全生产投入保障制度； 3）安全费用明细台帐； 4）安全费用提取记录 ；5）安全费用年度提取和投入报告； 6）安全费用汇总表；7）安全生产工作奖惩登记表； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 9）检查台帐与实际情况是否相符（采取现场随机抽查） 10）工伤保险； 11) 雇主责任险及公众责任险。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 二、法律法规和管理制度 1、法律法规 1）检查企业是否存在非法、违法行为； 2）识别和获取法律法规的清单； 3）识别和获取技术标准的清单； 4）主要负责人签发的安全生产文件； 5）法律、法规、标准及其他相关要求的传达； 6）法律法规及标准符合性评价登记表。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 2、管理制度 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10）风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 29)作业场所职业危害因素检测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理； 32）自评； 33) 工艺管理制度； 34）开停车管理制度； 35）设备管理制度； 36）电气管理制度； 37）公用工程管理制度； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 38）领导干部带班制度； 39）厂区交通安全管理制度。
40）安全生产规章制度发放到岗位； 41）安全生产规章制度的有效性，查看安全生产规章制度是否与法律法规和标准相符性。 42）评审和修订的台帐（法律法规及标准符合性评价登记表 、安全生产规章制度及操作规程修订记录表）。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 3、操作规程 1）一岗一规程； 2）操作规程内容是否齐全； 3）操作规程的发放及岗位是否的操作规程； 4）操作规程的有效性，询问员工是否了解本岗位的操作规程是否发生变化； 5）操作规程的修订。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 三、风险管理 1、风险辨识与评价 1）检查近三年是否开展风险辨识、评价； 2）查看风险评价制度，风险范围是否符合标准要求，风险评价方法是否适用； 3）询问管理人员是否了解和掌握风险评价方法； 4）查看评价记录，是否有管理人员和从业参与风险评价； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 5）主要负责人对重大风险评价的结果是否了解，是否组织相关部门落实重大风险控制的措施。 6）查看作业活动和设备设施清单； 7）查看作业活动和设备设施清单的危险、有害因素识别、评价是否全面和正确； 8）对危险性生产工艺是否采用HAZOP法进行危险有害因素识别和风险评价。
2、风险控制 1）查看风险评价清单（风险及控制措施清单、 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 重大风险及控制措施清单、作业活动和设备设施风险评价记录表、工作危害分析及风险评价表）； 2）询问员工是否了解本岗位的风险，是否知道本岗位控制风险的措施。 3）查看培训记录，是否有有关风险评价培训的相关记录。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 四、隐患排查与治理 1、隐患排查制度中是否包含下列内容 1）隐患排查的内容、频次和要求； 2）隐患排查计划； 3）隐患排查和报告、隐患的整改和验收、建立档案、奖惩及上报隐患排查情况； 4）事故隐患报告和举报奖励制度； 5）隐患排查的形式。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 2、制定全年隐患排查的计划。 3、隐患排查专家（可以采用文件形式）。 4、专家隐患排查记录及参与整改方案论证。 5、安全检查表及安全检查表定期评审修订。 6、相关表单：安全隐患登记表 、安全隐患治理汇总表 、隐患排查治理情况月报表 、重大事故隐患登记表 、隐患整改通知书 、隐患排查记录表 、隐患排查计划表 、安全生产工作奖惩登记表。 7、隐患治理 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 1）检查隐患排查和治理台帐； 要求：隐患排查记录应与隐患登记表、隐患治理、隐患整改通知书相符。
2）隐患整改是否按期完成。 3）询问岗位操作工及管理人员企业如何开展隐患排查。 8、重大隐患治理 1）重大隐患档案（重大隐患的专家论证记录、向当地政府和安监部门的报告、设计 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 图纸及设计单位资质、施工单位及资质、验收报告等）。 2）向当地政府和安监部门的报告所包括的内容： 隐患内容、整改方案、整改前采取有效的防范措施、整改预案，整改期限、资金落实、责任人。 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 五、培训教育 1、培训计划 1）查看培训计划（含特种作业培训计划）是否符合当前实际，是否及时更新； 2）查看培训计划，培训项目是否符合企业的实际要求； 3）查看培训记录，是否按照培训计划进行培训。发生变更，是否有计划变更记录； 4）随机抽查，是否做到全员培训； 5）是否有专门人员负责员工培训工作； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 6）是否有培训的师资队伍； 7）是否设立培训资金；是否有培训场所或培训场所是否满足要求； 8）是否有培训效果评价； 9）是否制定改进措施。 2、法定培训 1）企业法人； 2）企业主要负责人； 3）安全管理员（不少于2个）； 危险化学品企业安全生产标准化考评员培训 4）特种作业人员。 5）查看相关培训证件，是否在有效期内，是否和登记表相符。 3、全员培训 1）厂、车间、班组安全教育卡；
