新品引进
（一）标准
1、缺类商品：对商品品类缺失的、季节性的商品进行引进。
2、新商品：具有新的功能或刚上市的以前市场上未曾有过的商品。
3、新进老品：以前因其它原因，该商品已经在市场上销售，但未进公司销售的，必须认真查清原因及商品情况，看是否值得引进，是否该商品已经面临淘汰。
4、替换商品：用以替换该商品分类中滞销的、毛利低的、优于同类商品。
5、形象商品：用以提高公司商品档次，完善商品结构。
6、广告商品：经常在各种媒体宣传推广的商品。
（二）流程
1、采购计划：新品引进时需业务员检查该分类的商品结构、单品数量，引进的新品是否为缺功能商品、价格带空缺、规格带空缺、品牌空缺或顾客需求商品。
2、市场调查：通过市场、媒体、网络、外出考察调查获取商品信息并寻找目标供应商。
3、取得样品：由供应商提供的样品、报价单及相关证件。
4、挑选商品：根据样品、价格及品类需求对商品进行挑选。
5、业务员审核厂家及供应商提供的报价单及新品的相关证件合法性。
6、业务员与供应商确定最终引进新品数量、价格及相关费用；
7、费用审核：业务员将新品费用通知单传结算中心。供应商将收据原件或收据复印件转交业务人员。
8、业务员填写《新品引进表》并附新品样品及费用收据，由处长审核新品证件后签字。
9、电脑输入：审核通过后业务员将《新品引进表》传资讯部录入员进行商品基本信息的输入。
10、信息核对：业务员核对已录入商品信息，确认无误后该商品信息方可使用。
11、新品通知：在公共网或微信上通知所供门店要货，业务员将新品名称、条码、新品目的、陈列建议、商品卖点、商品售后及销售门店。
12、业务员跟踪门店新品的要货情况及销售情况，如有异常问题报部门主管，由部门主管检查落实。
13、新品试销：新品按2个月的试销期(特殊商品、季节商品除外)；
14、新品分析：业务员每月27号对各课前2个月新品进行统计，根据分析结果，确定是否转为正常商品或淘汰；
15、新品售后：业务员根据新品分析，以公共网通知方式告知门店需退货清单及截止日期，门店根据退货日将淘汰的商品退回仓库或供应商。无售后商品由业务员做出解决方案，报商品部主管审批。
价格管理
（一）进价
1、厂家合作：确定和厂家合作模式，争取厂家最优惠的政策。
2、供应商合作：必须先了解厂家价格，保证供应商利润空间在5%-15%之间。
3、自有品牌合作：厂家先提供商品成本报价，了解商品原料材价格，保证厂家利润空间在5%-15%之间。
4、价格核对：定期与国内同行、市场进行价格核对，发现供应商和厂家利润空间不合理，及时进行价格调整。
（二）售价
1、厂家合作：先参照厂家指导售价，根据本地市场实际情况，制定商品合理售价；
2、供应商合作：先参照供应商提供售价，不能高于本地及周边市场售价；
3、自有品牌合作：根据同类商品的售价，制定合理的商品售价；
4、价格核对：定期进行市场调查，发现售价不合理，及时进行商品售价调整。
（三）变价
进价变价：
1、市采供应商将提前30天递交商品调价单。
2、业务员根据调价单15天内做市场调查。
3、业务员与供应商达成一致，进行商品调价。
售价变价：
1、供应商、门店提供商品调价信息。
2、业务员当日进行市调，2日内确定商品是否调价 。
3、确定调价商品进行调价。
（四）市调
1、业务员每周对市内市场进行一次市调。
2、业务员每月对郑州市场进行一次市调。
3、写出市调报告并把市调商品明细填入市调表。
4、确定商品调价，通知门店，修改店内标价签。
（五）定价策略
1、常规商品定价法：常规性产品指的是市场上普遍有销售，定价以厂家指导价为参照，市场零售价格不高于市场价为准则进行定价。
2、敏感商品定价法：敏感商品主要指的是消费频率较高，市场流通较广，产品价格较透明的产品，定价以市场价格为准则。
3、形象商品定价法：形象商品主要包括补充功能性、新奇特、价格带及代表分类发展趋势的产品，能够补充门店整个分类产品的完整性，此分类商品在卖场不可缺少；定价策略以厂家指导价和本分类毛利率为参考。
4、自有商品定价法：自有开发产品以提高市场竞争力为目的，定价时以同质量产品价格为参照，提高市场竞争力，有利于对产品长期推广。5、促销商品定价法：
A、低价促销：由厂家让出合理的利润，提高顾客对品牌的认知度为目的；
B、买赠促销：以买赠为主，保证价格形象，减少毛利损失为目的；
C、新品促销：以厂家指导价为定价原则，以免品试吃、试用、搭赠为形式，加快顾客对新品认知度并迅速扩大市场份额为目的；
D、文化营销：以产品特点为导向，突出产品主题文化，营造卖场的文化氛围，带动卖场整体销售。
6、独有商品定价法：独有产品指本地市场独家代理，引领市场的商品。以商品包装、质量参照同类商品价格，做为定价原则。
7、尾数定价法：尾数定价，又称奇数定价，使消费者对数字认识上的某种心理制定尾数价格。例：标价200元的商品，绝对要比标价199元的产品难以按标价出售。
信息维护
（一）填写标准
1、序号：新入商品的顺序号；
2、供应商编码：新入商品的供应商编码；
3、商品分类编码：新入商品所属的商品分类编码；
4、品牌编码：商品品牌所属的品牌编码；
5、商品货号：填写旧系统的商品编码；
6、基本条码：称码，自编码，国际条码；
7、商品名称：品牌+品名+型号或规格；
8、规格：食品类商品填写为规格，如 g、kg、L、ml；散称商品填写1；
9、商品类型：0表示一般商品，1表示联营商品，6表示租赁商品；
10、基本计量单位：如kg、瓶、袋、盒、提、个、包、桶、双、副、箱等；
11、含税进价：业务员所引进的商品进价，联营商品和租赁商品可以填0；
12、参考售价：商品所销售的价格；
13、商品产地：地级市；
14、件装规格：整件商品的规格；
15、小数控制：0为不控制（公斤秤重商品及特殊商品），1为控制（普通商品及计量商品）；
16、保质期：按商品包装期限填写，填写为：多少天；
17、计量属性：0标准及计重1计量（计量指称重按个数销售）；
18、进货税率：0%、13%、17%；
19、销售税率：0%、13%、17%；
20、整箱包装率：整件商品的包装率；
21、流转途径：直配，配送，不控制；
22、管理部门：102,104,112,120,202,204,212,220。
（二）录入流程
1、业务员填写供应商引进表，交资讯部进行录入，生成供应商编码后由业务员签订合同；
2、业务录入合同条款，合同转交结算中心审核并确认；
3、业务员根据供应商新品信息单，填写《新品引进表》；
4、审核无误后发送资讯部进行录入，根据《新品引进表》在系统中建立商品档案；
5、业务员核对已录入的商品信息，确认无误后将新品信息发送至相关门店；
6、商品证件由厂家与供应商上传供应链，自采商品证件由业务员上传供应链。
（三）信息变动
1、商品信息变动包括：商品条码、商品名称、品牌、供应商、产地、单位、规格、包装率、保质期、供货门店、商品状态等；
2、商品信息变动必须填写商品变动单，业务员签字，处长审核签字，转交资讯部门变更；
3、一品多码不能超过4个，如超过由部门主管签字；
4、商品状态的变更（正常、暂停、作废）由部门主管签字；变更暂停的商品在三个月之内，不能做正常的变更，如有变更，需部门主管签字，方可变更；暂停三个月以上的商品，由部门主管签字，方可作废。（生鲜商品不限定商品状态变更时间）
备注：不允许口头通知资讯部变动商品信息。
（四）录入流程
1、业务员填写供应商引进表，交资讯部进行录入，生成供应商编码后由业务员签订合同；
2、业务录入合同条款，合同转交结算中心审核并确认；
3、业务员根据供应商新品信息单，填写《新品引进表》；
4、审核无误后发送资讯部进行录入，资讯部根据《新品引进表》在系统中建立商品档案；
5、业务员核对已录入的商品信息，确认无误后将新品信息发送至相关门店；
6、商品证件由厂家与供应商上传供应链，自采商品证件由业务员上传供应链。
（五）信息变动
1、商品信息变动包括：商品条码、商品名称、品牌、供应商、产地、单位、规格、包装率、保质期、供货门店、商品状态等；
2、商品信息变动必须填写商品变动单，业务员签字，处长审核签字，转交资讯部门变更；
3、一品多码不能超过4个，如超过由部门主管签字；
4、商品状态的变更（正常、暂停、作废）由部门主管签字；变更暂停的商品在三个月之内，不能做正常的变更，如有变更，需部门主管签字，方可变更；暂停三个月以上的商品，由部门主管签字，方可作废。
备注：不允许口头通知资讯部变动商品信息。
库存管理
（一）厂家订货
1、查看商品库存；
2、参考周转天数及厂家到货时间，制定订货单；
3、告知厂家确定订单数量并确定厂家发货时间；
4、填写汇款通知单，（款到发货，处长签字），通知财务汇款；
5、通知库管商品到货时间，安排商品货位；
6、货到仓库两日内，库管验收入库。
（二）外采订货
1、查看商品库存；
2、参考周转天数，制定订货单；
3、告知供应商确定订单数量；
4、通知库管商品到货时间，安排商品货位；
5、货到仓库两日内，库管验收入库；
6、帐期到期后，所有手续齐全，通知财务汇款。
（三）滞销商品
一个月未出库：食品类商品一个月未出库为滞销商品，每月由配送提供商品明细，由业务员标注处理办法，尽快出库解决，配送跟踪处理结果；
（四）日期问题
1、日期过半：离保质期到期时间还有一般时间的商品，每月由配送提供商品明细，由业务员标注处理办法（退货、处理、暂不解决），尽快出库解决，配送次月跟踪处理结果；
2、日期过三分之二：每月由配送提供商品明细，由业务员标注处理办法（退货、处理），必须出库解决，配送次月跟踪处理结果；
3、费用问题：厂家承担费用走厂家费用账户，自采商品上报处长处理意见，产生费用明细报处长审批。
商品淘汰
（一）标准
1、淘汰此商品不影响商品分类结构（价格带、功能带、规格带及品牌）；
2、商品在该部门的小分类内销售排名在最后；
3、市场价格混乱；
4、低毛利商品；
5、商品质量问题；
6、货源不稳定；
7、厂家停产；
8、有更好的替代商品。
（二）流程
1、分析时间：每月27号提取门店滞销商品（销售时间2个月），仓库未出库商品（杂货2个月、生鲜1个月、百货3个月），由业务员填写原因及解决方案和时间；每月1号前业务员上传各处处长；
2、业务员确认要淘汰的商品，列出淘汰商品清单,交处长确认、审核、批准；
3、业务员统计淘汰商品的库存数量及金额（门店和配送中心所有淘汰商品的库存数量及总金额）；
4、帐款核实：业务员查询被淘汰商品的供应商是否有货款抵扣；如有货款，将淘汰商品退给供应商；如无货款，通知供应商到结算中心办理淘汰商品金额的补款手续；
5、门店退货：以公共网形式将淘汰商品清单告知门店。门店根据每周固定的退货日，将门店淘汰商品退回供应商或配送中心；
6、状态修改：业务员确认淘汰商品退货完毕，填写商品状态变更表，转交资讯部进行修改，商品状态改为“暂停进货”；
7、仓库商品售后：有售后的商品退给供应商或厂家，无售后商品业务员写出解决方案报处长及商品部审批；
8、状态修改：每月27号提取暂停商品清单，由业务员确定0库存、0销售商品，商品状态改为“作废”。
营销管理
1、每年2月份讨论全年节日、季节商品的营销计划；
2、会议主持：企划部；
3、参加部门：企划部、商品部、门店；
4、活动方案的制定：根据全年节日和季节制作出全年的营销计划；
5、包括：节日时间、营销主题、活动内容、费用预算等。
商品缺货
（一）标准
1、断货：卖场已经没有商品陈列，当天查明原因，落实到货时间告知卖场；
2、缺货：卖场有商品但是履行数量不够的商品，每天查原因通知供应商或厂家，落实到货时间告知卖场；
3、考核断货或缺货：月断货品种数环比增加的，月缺货履行率低于环比的。
（二）流程
1、门店淘汰商品：每月由业务员把每个门店的进货控制有库存商品提出，标注处理意见（退货、处理、临时缺货），退货和处理这部分视为淘汰商品；
2、配送淘汰商品：每月配送提供的滞销商品中，由业务员标注处理意见（退货、处理、淘汰），由处长审批；
4、帐款核实：业务员查询被淘汰商品的供应商是否有货款抵扣；如有货款，将淘汰商品退给供应商；如无货款，通知供应商到结算中心办理淘汰商品金额的补款手续。
