****有限公司食品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收储藏挑选（固体筛分）配料***灌装包膜包装装箱储存发货。
2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收储藏油炸或烘烤调味抽真空包装装箱储存发货。3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收储藏挑选（包括筛分等）（杀菌）过金探（液体通过过滤网）分装组装成品储藏运输。生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。食品风险分析及评估表加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：食品风险分析及评估表供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注食品原料的生物化学的物理的危害购买的原料中本身含有或储存中可能发生从合格供应商处采购，每批随货提供检验报告，实验室进行抽样检测。
并且每年进行三方检测或由供应商每年提供一次三方检测报告。确保原料按照规定和要求进行储存。常规项目每批次检测或储存超过6个月，特殊项目每年1-2据客户要求。采购员、实验室、高风险各产品含有不同的原料，详见相应产品HACCP危害分食品原料含有放射性、天然毒素、农药药物残留等危害购买的原料中本身含有高风险食品原料腐烂或含有寄生虫等危害购买的原料中本身含有或储存中带入高风险食品原料含有或可能含有过敏原、转基因的原料在过敏原和转基因上的危害原料本身是或含有其成分从合格供应商处采购，每年进行三方检测或由供应商每年提供一次三方检测报告，并提供过敏原或转基因声明。每年1-2次或根据客户要求采购员、实验室、低风险根据原料进行分析，详见“过敏原和转基因控制程序”包装材料的生物的、化学的、物理的危害本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求从合格供应商处采购，每年进行食品级三方检测证明或由供应商每年提供一次食品级的三方检测报告。使用前进行必须的灭菌措施。每批次或根据客户要求。采购员、实验室、低风险直接接触食品的包材必须经过外部检测以及客户确认。服务性项目的危害（如洗衣、安保、垃圾清运、运输、虫害控制、外部检测等）服务过程中，不符合食品安全的行为或活选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。
每年1-2次或有重大问题时相关负责部门低风险详见采购控制程序食品风险分析及评估表加工过程的风险-（1）危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详见食品安全防护计划入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管随时生产及品控监控视频24小时HR管理者监视作业过程中班长、经理等食品成分发生腐烂或产生寄生虫等的危害产品中食品成分加工或处置不当发生了腐烂或产生寄生预包装食品组装前确保包装完整性.严格的虫害控制程序,并每个产品进行肉眼检查生产作业中1、全体工人；2、生产管理者；低风险预包装产品或脱水调料,很少发生;新鲜原料的处理按照HACCP进行,也很难发生菌落总数、大肠菌、酵母菌、霉菌、致病菌等的危1、有温度控制要求的产品在温度的控制不良；2、产品积压时间过长；3、SSOP控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染4、储存容器不及时清洗、消毒1、严格温度控制符合要求；2、控制生产过程顺畅；3、严格按照SSOP执行生产作业中1、全体工人；2、生产管理者；低风险微生物检测不合格产品不得出厂4、人手、接触面等的监测及环境微生物监每周一次或根据生产需要4、化验室5、所有设备、容器每日清洗消毒，定期验证6、产品的出厂检测每批次5、化验室每年一次，或客户要求委托CIQ中心或其他食品风险分析及评估表加工过程的风险-（2）危害识别危害描述风险控制手段控制频次责任人风险的描述备注消毒水消毒水残留严格SSOP控制日常全体员工低风险严格供应商备案和材料证明消毒酒精非食品级酒精的使用进货时提供相关证明，入库时进行证明的查验。
每批次采购、品控设备用油（机油、润滑油接触混入产品1、食品级润滑油；2、SSOP控制3、操作人员培训4、管理者进行监视日常技术部及相关维修工人杀虫剂意外混入加工车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同QA供应商资质和药品MSDS原辅料本身含有或初加工等带入；加工器具及设备零部件金属等损坏混入；过滤筛网脱落或破损产生金属丝其它金属制用品如钉书钉、美工刀金探检测器异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1、对尖锐工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件检查；过滤筛网每班次进行检查并记录；设备设施定期维护；3、金探灵敏度按规定校准并记录4、经过培训的有资质人员上岗；5、过程严控；6、报警产品马上隔离流水线，并对前一小时产品进行重新检测；7、定期对金探维护检测如有使用尖锐工具时每日发放回收检查；产品逐一过金探 金探操作人 管理者 技术部低风险 设备维护计 划、记录 尖锐工具控 CCP金属探 测控制及相 关记录 食品风险分析及评估表 加工过程的风险-（3）危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 硬质塑料、 玻璃 制品、 陶瓷 1、玻璃及塑料包括灯具等 工具器的破 损混入； 2、机器零部件 及设施配件 包括仪表等 的异外故障 破损混入 3、玻璃、塑料容 器、陶瓷灯破 损后混入 1、玻璃、塑料等制品严 格登记并定期检查； 2、玻璃器具进行附膜 防护，灯具必须有防 护罩； 3、品控针对性检查； 4、有玻璃、陶瓷、硬塑 料容器的产品严格 按照线破及玻璃制 品控制程序进行操 有玻璃、陶瓷、硬塑料容 器使用的生产 时随时检查 在线品控 管理人员 低风险 潜在的污染区域（车间无门窗玻璃）： 照明的玻璃灯具； 车间塑料挂钟； 压力表、温度表等仪表盘 玻璃的温湿度计； 塑料周转筐； 产品用玻璃、硬塑料容器 原料塑料托盘等 清洗与更换 严格按清洁计划进行工器具、玻璃容器的清洗和清洁； 玻璃器具的破损在品控监控下由机修人员更换 其它 异物 原、辅材料引入异物； 包装材料引入异物； 生产中引入异物:流水线 及包装过程 引入； 人为因素引入异物 1、原辅料检查及必要 的过筛； 2、包装物的检查； 3、辅料及包装材料的 使用区域限定 4、工器具的清洗； 5、监控视频；、 6、人员卫生、穿戴要求 及监控 7、包装过程严格控制 工人在进入车间前； 管理者全体工人 低风险 根据已发生或风险预警的异物危害 如下： 1、头发； 2、手套破损碎片 3、产品包装材料破损碎片； 4、纸片、拉伸膜； 5、其它生产用小器具 6、石头、树枝等原料带入 7、人为破坏带入 严格执行异物控制程序进行相应控
