最新版环境职业健康安全管理体系内部审核检查表编号：JL-9.2-03受审部门：管理层 审核员：李刚 2020 年 6 月 15 日标准条款 检查内容 记录状态GB/-4.1GB/-4.1GB/-4.2GB/-4.2GB/-4.3GB/-4.3GB/-4.4GB/-4.4公司在其经营发展中考虑了与其环境 、职业健康安全方针和发展方向有关的国际、国内以及公司内部的情境，并根据其变化和趋势对其业务、产品等进行调整，并采取了一系列相关的应对措施。公司管理层及相关部门持续关注国内外的各种环境 、职业健产品销售、市场开拓等方面的影响， 理解组织及其环境 、 康安全状况对公司的经营发展、职业健康安全 本着公司自身的企业文化、规模、基础设施和财务状况、员工能力水平、产品服务和交付能力，确定和调整公司的方针、目标制定、经营方向、环境 、职业健康安全安全管理和控制、产品的服务和服务等，以确保能够持续适应环境 、职业健康安全、获取得发展、争取市场份额和增强顾客满意。公司在其经营管理和产品服务活动过程中对顾客、以及利益相关方作了有效关注，并对其需求和期望能够采取多种渠道收集、分析和理解，并将分析结果用于产品的服务和服务中。
总经理介绍，公司的相关方的需求主要包括顾客对产品的要 理解相关方的需求和期望 求、与材料供应商的协议、行业的规范标准、采购或销售合同、员工意见、厂区周边居民反映等，相关部门通定期收集、水平对比、过程监测、主动调查、意见反馈等方式收集相关信息分析判断，以确定其具体要求，并将其结果有效运用至服务和服务各环节。公司在考虑其内外部情境和相关的需求的基础上，结合公司的确定环境 、职业健康 产品和服务状况，确定了其环境 、职业健康安全管理体系的范围。安全安全管理体系的 目前公司对其环境 、职业健康安全管理体系范围形成了文件，范围并按相关要求下发至各相关部门和相应的岗位。因公司的产品和服务均是按顾客要求实施。公司根据满足顾客要求，增强顾客满意的宗旨，分析了内外部情境和面临的风险和机遇，对其管理体系进行了策划，制定了环境 、职业健康安全方针和目标，确立了为实现这一宗旨所识别出的全部所需的过程，并明确其顺序和相互关系。总经理介绍，公司在策划管理体系时，通过明确各过程的作用，相互之间的关系以及规定与这些过程相关的责任和权限，收集了适用的法律法规，明确需执行的标准及相关要求，确定风险和机遇，建立、实施了文件化的管理体系，确保体系能满足标准要求并具有环境 、职业健康安全有效性、适宜性和充分性，再通过持续改进确保管理体系的有效运安全管理体系及其过行。
程公司策划和制定了确保过程有效运行所需的准则和方法，包括各类程序文件、管理制度、作业指导书等，并明确了组织机构、职责，提供了管理体系运行和产品服务服务所必要的资源等，以确保能够实现预期的结果。目前，公司按照策划的结果，建立和实施了环境 、职业健康安全安全管理体系，且运行正常，效果良好。公司暂无外包过程，若将来存在，则按要求进行管理和环境 、职业健康安全安全控制。领导作用和承诺总经理介绍，作为公司的总经理，具有决策权对管理体系的有效性负责，包括建立环境 、职业健康安全安全方针和目标，将管理体系与公司的业务结营相结合，为管理体系的运行和保持配备充GB/-5.1GB/-5.1
